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老師好,小規(guī)模納稅人免稅銷售額開(kāi)了65萬(wàn)普票,忘記申報(bào)水里基金了怎么辦?

84784984| 提问时间:2024 04/10 16:41
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 補(bǔ)申報(bào)就可以了
2024 04/10 16:41
84784984
2024 04/10 16:45
這個(gè)發(fā)現(xiàn)是22年12月份開(kāi)票65萬(wàn)(普票)和23年1季度開(kāi)票9萬(wàn)(3%稅率)。水里基金計(jì)稅依據(jù)是737378.64元,能直接在24年1季度補(bǔ)上申報(bào)嗎?
樸老師
2024 04/10 16:47
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784984
2024 04/10 16:51
謝謝老師。如果把之前的的作廢,重新在23年1季度申報(bào)是不是需要繳納滯納金?
樸老師
2024 04/10 16:57
同學(xué)你好 、這個(gè)要交的哦
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