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问题已解决
2019年的一筆業(yè)務(wù)，有付款有發(fā)票，不過只有看到抵扣聯(lián)，原會計有抵扣了，發(fā)票聯(lián)沒有看到，一直掛賬著，這種情況該怎么處理
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您好，這個繼續(xù)掛賬不可以么，還是貴公司想要處理長賬齡的往來款
2024 04/10 16:47
84785037 
2024 04/10 16:49
想要處理長賬齡的往來款。查了挺多一直掛賬的，準備讓老板簽字一塊處理了。
謝謝老師 
2024 04/10 16:52
如果無需支付或者收取的，計入營業(yè)外收入或者支出
84785037
2024 04/10 16:58
款已付，就是沒看到發(fā)票入賬。那就讓老板簽字，直接調(diào)賬是吧？
謝謝老師
2024 04/10 17:12
是的 簽字 直接走營業(yè)外
84785037
2024 04/10 17:13
老師，這筆跨年度的是不是走，利潤分配-未分配利潤，小企業(yè)會計準則
謝謝老師
2024 04/10 17:15
跨年度 計入當期，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整
84785037
2024 04/10 17:20
借：利潤分配-未分配利潤
貸：往來科目
謝謝老師
2024 04/10 17:21
小企業(yè)會計準則，以前年度的差異都計入當期
84785037
2024 04/10 17:22
借：營業(yè)外
貸：往來科目
謝謝老師
2024 04/10 17:39
對哦 這個分錄是對的哦
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