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當月沒扣到社保費 次月扣了2次 那么當月和次月應該怎么做會計科目

84784975| 提问时间：2024 04/10 21:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
是你沒有交給稅務局嗎？
2024 04/10 21:09
郭老師
2024 04/10 21:10
沒有交給社保局，剛才打錯了
84784975
2024 04/10 21:10
可能銀行沒錢所以沒扣到
84784975
2024 04/10 21:14
請問應該怎么處理
郭老師
2024 04/10 22:00
你只需要計提就行，借管理費用，社保 貸應付職工薪酬社保 不做支付了
84784975
2024 04/10 22:01
計提的部分是公司部分社保嗎
84784975
2024 04/10 22:01
然后次月是 借 應付職工薪酬_社保 貸 其他應收款_社保個人部分 銀行存款 嗎
郭老師
2024 04/10 22:03
你好對的 是這么做的
84784975
2024 04/10 22:05
那當月的工資還是這么做嗎 借 計提 管理費用_工資 貸 計提 應付職工薪酬_工資 借 支付 應付職工薪酬_工資 貸 支付 其他應收款_社保個人部分 貸 銀行存款
郭老師
2024 04/10 22:11
可以的可以這么做的
84784975
2024 04/10 22:33
老師 請問一定要計提才行嗎 每個月
郭老師
2024 04/10 22:42
對的是的，必須集體的
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