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老師，23年12月多計提工資了，本年度：借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤可以嗎
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本年度：借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤 可以
2024 04/11 16:18
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去年多計提的工資，我可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤？
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老師，我21年多計提了2萬的工資。這個我可以借應(yīng)付職工薪酬-工資貸利潤分配-未分配利潤嗎？
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23.12月工資。12月計提，借：主營業(yè)務(wù)成本-工資10萬，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬。1月補(bǔ)提12月份工資分錄，借：未分配利潤5 萬 貸：應(yīng)付職工薪酬5萬。24.1月發(fā)放12月工資，借：應(yīng)付職工薪酬15萬，貸：銀行存款15萬。23年匯算清繳時 工資是15萬嗎？ 實(shí)際發(fā)放額是23.2月-24.1月，應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？23.1月發(fā)放的是22年12月工資
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則：2022年12月工資計提少了，2023年可以這樣做嗎？
—-借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資
另外，少計提的工會經(jīng)費(fèi)：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)。
之后在匯算清繳按實(shí)際發(fā)的填數(shù)據(jù)，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費(fèi)？
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什么情況下借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤
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