问题已解决

①老師計提企業(yè)所得稅是的在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后啊 ②比如24年一季度利潤5萬，23年虧損1萬，計提24年企業(yè)所得稅是按5萬計提還是減出23年的虧損1萬，按4萬計提呢？

84785005| 提问时间：2024 04/11 17:07
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謝謝老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，按照減1萬計提
2024 04/11 17:07
84785005
2024 04/11 17:13
我看同樣的問題之前有老師回復(fù)的是本年就按本年的利潤計提
84785005
2024 04/11 17:13
老師問題①呢
謝謝老師
2024 04/11 17:14
問題一是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，因為所得稅費用也是利潤表科目 本年可以抵扣以前的虧損
84785005
2024 04/11 17:17
不是匯算清繳的時候再來抵扣以前年度虧損嗎
謝謝老師
2024 04/12 05:28
計提的時候也可以先做
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