問(wèn)題已解決

老師，你好，未交增值稅有借方余額，用之前的預(yù)交抵了，怎么平賬呢

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 11:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你預(yù)交的時(shí)候怎么做的分錄？ 借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金。
2024 04/15 11:24
84784981
2024 04/15 11:30
但是我預(yù)交是平的，我查了一下是23年9月份未交有的這個(gè)余額，就是不知道哪里出問(wèn)題了
宋生老師
2024 04/15 11:33
你好，你這個(gè)不是應(yīng)該23你那10月交納未交的部分嗎
84784981
2024 04/15 11:49
是借方余額，到12月我們才有預(yù)交
84784981
2024 04/15 11:49
應(yīng)該是抵預(yù)交出問(wèn)題了，到預(yù)交又是平的
宋生老師
2024 04/15 11:49
你好，你這樣說(shuō)的話，老師也沒(méi)辦法確定哪里出問(wèn)題。
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