問題已解決
我修改了22年12月份的賬務(wù)處理,那22年 第四季度和年報是不是都得去稅務(wù)局修改?
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對的是的,是這么做的。
2024 04/15 13:40
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2024 04/15 13:43
審計給出的報表數(shù)據(jù)是重分類后的,我們賬上的報表是重分類前的,但是申報要按審計這邊的數(shù)據(jù)申報,那我這邊把23年的報表按審計給的數(shù)據(jù)申報,其他的不修改可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 13:44
你好,重分類你賬上不用調(diào)整。
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2024 04/15 13:46
我知道,我賬上不用處理,但是電子稅務(wù)局上面的報表不是要按審計那邊提供的重分類后的數(shù)據(jù)去申報嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 13:47
是的,對的,需要這么做的。
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2024 04/15 13:49
那24年第一季度的報表期初數(shù)是按年報的數(shù)據(jù)還是22年第4季度的數(shù)據(jù),如果按年報的數(shù)據(jù),那我后面的報表怎么申報呢,因為我們自己賬務(wù)上面是沒有重分類的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 13:51
好,你自己重分類,不行你自己會做嗎?
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2024 04/15 13:52
賬務(wù)系統(tǒng)里不知道怎么重分類,那要怎么處理呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 13:55
你好,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的放到預(yù)收
應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,放到預(yù)付
相反的放到對應(yīng)的里面
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