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老師您好，公司注銷前，有預(yù)付款沒有平帳怎么處理啊預(yù)收預(yù)付未平賬不能稅務(wù)清稅銷戶吧

84784989| 提問時間：2024 04/15 16:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個你可以進(jìn)入營業(yè)外收支。
2024 04/15 16:48
84784989
2024 04/15 16:56
預(yù)付款直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
宋生老師
2024 04/15 16:58
你好，可以的，可以這樣。
84784989
2024 04/15 16:58
預(yù)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，預(yù)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎
宋生老師
2024 04/15 17:00
你好是的，就是這樣子。
84784989
2024 04/15 17:02
如果是公司轉(zhuǎn)個人的款，也可以這樣操作嗎
84784989
2024 04/15 17:02
金額是10萬多呢
宋生老師
2024 04/15 17:04
你好，操作是一樣的，但是這個十多萬金額還是比較大的，而且是與個人的，要看稅務(wù)局的認(rèn)定。
84784989
2024 04/15 17:05
拿稅局不認(rèn)可的話，就算收入繳企業(yè)所得稅嗎
宋生老師
2024 04/15 17:09
你好，是的，就是這樣子。老師說稅務(wù)局認(rèn)定就是這個意思。
84784989
2024 04/15 17:11
好的，謝謝老師
84784989
2024 04/15 17:12
轉(zhuǎn)作收入交了企業(yè)所得稅，是不是可以分配利潤?。?/div>
宋生老師
2024 04/15 17:16
你好不，不用客氣的了。是的，最終會影響未分配利潤。
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