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老師，我公司對同一個公司即有應收，又有應付，現(xiàn)在應付余額是負數(shù)，我怎么給轉(zhuǎn)到應收呢？是借：應收35771借：應付-35771？
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應付是貸方余額負數(shù)嗎
這倆科目的余額各是多少
2024 04/17 09:06
84784952 
2024 04/17 09:07
應付貸方余額是負數(shù)-35771，應收余額是正數(shù)15378.90
84784952
2024 04/17 09:10
老師老師
樸老師 
2024 04/17 09:10
那你這個直接
借應付賬款15378.9
貸應收賬款15378.9
這樣清理了應收賬款
因為應收賬款的金額小
所以清理這個
最后應付賬款還是貸方余額負數(shù)
但是資產(chǎn)負債表重分類就可以了
84784952
2024 04/17 09:11
哦，好的，謝謝
樸老師
2024 04/17 09:15
滿意請給五星好評，謝謝
樸老師
2024 04/17 09:15
還有一個辦法就是
借應收35771
貸應付賬款35771
這樣直接做也可以
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