問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司小規(guī)模開(kāi)差額專(zhuān)用發(fā)票 增值稅申報(bào)資料一16金額1211.32 主表上4 金額9634.66 5 金額10055.82 這個(gè)對(duì)嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/17 18:16
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Fancy 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司按差額開(kāi)專(zhuān)票，那么應(yīng)該是按5%的稅率繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅。能到麻煩吧申報(bào)表的截圖看下，僅靠你這幾個(gè)數(shù)字無(wú)法判斷
2024 04/17 19:00
84784955
2024 04/17 19:16
主表格怎么填
84784955
2024 04/17 19:17
附資料一
Fancy 老師
2024 04/17 19:30
你填寫(xiě)的附表一的數(shù)據(jù)發(fā)給我看下
Fancy 老師
2024 04/17 19:36
根據(jù)附表一的數(shù)字不含稅金額是1211.32，因?yàn)槟汩_(kāi)的是專(zhuān)票，那你就把這金額填寫(xiě)到到第5欄這里就可以了
84784955
2024 04/17 19:36
這個(gè)表格上已經(jīng)填好了
Fancy 老師
2024 04/17 19:37
我的意思是把附表一的這個(gè)不含稅的金額填寫(xiě)到主表的第5欄這里
84784955
2024 04/17 19:37
4 上的金額要?jiǎng)訂?/div>
84784955
2024 04/17 19:40
16 本期應(yīng)納稅額 不對(duì)呀
Fancy 老師
2024 04/17 19:47
從你附表一的數(shù)據(jù)看到的信息是：這個(gè)月你開(kāi)了張差額的發(fā)票。開(kāi)票的含稅價(jià)是10116.39，備注欄差額是8844.5，然后差額不含稅的金額是1211.32。那就把這數(shù)字填到主表第5欄專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額這里。至于你現(xiàn)在主表第4欄第5欄的數(shù)字。我無(wú)從得知你哪里來(lái)的
84784955
2024 04/17 19:59
主表格上數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成得，第4和第五填1211.32 繳稅是對(duì)的，全申報(bào)顯示有不成功
Fancy 老師
2024 04/17 20:52
系統(tǒng)提示什么原因不成功呢
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