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老師,問下小規(guī)模納稅人,普票和無票收入,報(bào)稅時(shí),數(shù)值填在那一欄里呢?

84784979| 提问时间:2024 04/17 19:42
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你有多少金額呢
2024 04/17 19:42
84784979
2024 04/17 19:46
是這些,老師
FAILED
宋生老師
2024 04/17 19:47
你好!專票填入第一行和第二行(zhòng)n 其他的填入小微企業(yè)免稅銷售額一行
84784979
2024 04/17 19:54
我這樣填沒錯(cuò)吧?增值稅減免表是不是也要天呀?
FAILED
宋生老師
2024 04/17 19:57
您好!是的,減免部分也要填
84784979
2024 04/17 20:07
增值減免表,是填寫不含稅專票的數(shù)嗎?老師
宋生老師
2024 04/17 20:09
你好!減免是填不含稅專票
84784979
2024 04/17 20:23
老師,減免表里的本期實(shí)際抵減稅額,這塊填什么數(shù)值啊,不明白
宋生老師
2024 04/17 20:24
你好!你開專票開的幾個(gè)店
宋生老師
2024 04/17 20:24
你好!你開專票開的幾個(gè)點(diǎn)
84784979
2024 04/17 20:31
老師,我開的1%的,填增值稅明細(xì)表,我選擇了符合小規(guī)模征收1%,本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額,這兩塊,我不知道怎么填,填那個(gè)數(shù)值?
宋生老師
2024 04/17 20:32
你好,你開1%的話,這個(gè)就要按2%貼上去。 相當(dāng)于是減免了的2%。
84784979
2024 04/17 20:35
那本期發(fā)生額就填專票的不含稅的數(shù)是嗎?,
宋生老師
2024 04/17 20:35
你好,是的,就是這樣。
84784979
2024 04/17 20:39
我開的1%的專票,那本期發(fā)聲額就填,我實(shí)際開的1%的票,扣除稅后的價(jià)款,那本期實(shí)際抵減稅額呢?怎么計(jì)算器數(shù)呢
宋生老師
2024 04/17 20:41
你好就是這個(gè)抵減額,就是我上面一直說的2%。
84784979
2024 04/17 20:45
老師,這是我填的,麻煩你幫我看下,我填的數(shù)值對不對唄,第一次做小規(guī)模的,不大會(huì),數(shù)據(jù)就是我第一個(gè)發(fā)的圖片里的數(shù)據(jù)
FAILED
宋生老師
2024 04/17 21:03
你好!本期發(fā)生額:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 是稅額,不是不含稅金額
84784979
2024 04/17 21:07
那本期發(fā)生額是填減免的稅額是嗎
84784979
2024 04/17 21:10
實(shí)際抵減額是也填稅款和本期發(fā)生額是同一數(shù)???
宋生老師
2024 04/17 21:11
你好!是的,是稅額的了
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