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問題已解決
老師，我上個月計提應收賬款的時候，貸主營業(yè)務收入的時候，忘記把稅費貸記了，這個月做收款的時候，我要怎么弄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要先做這個調整分錄
借：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費—應交增值稅
這個月做收款的分錄
借：銀行存款，貸：應收賬款?
2024 04/18 16:19
84785036 
2024 04/18 16:21
這樣對嗎
鄒老師 
2024 04/18 16:22
你好，是這樣做調整分錄 的
84785036
2024 04/18 16:22
我的主營業(yè)務收入啟用了存貨輔助核算的
鄒老師
2024 04/18 16:22
是針對這個回復，還有什么疑問嗎?
84785036
2024 04/18 16:22
老師沒有了
鄒老師
2024 04/18 16:23
祝你學習愉快，工作順利?
84785036
2024 04/18 16:23
上個月計提的應收賬款，這個做稅費有沒有啥影響呢
鄒老師
2024 04/18 16:24
你好，需要先做這個調整分錄
借：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費—應交增值稅
調整之后，就沒有什么不良影響了啊?
84785036
2024 04/18 16:25
調整的時候，我的摘要要不要寫調整兩個字呢
鄒老師
2024 04/18 16:26
你好，摘要可以是：調整某某月份第多少號憑證?
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