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老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)一直掛賬要處理嗎?

84784978| 提问时间:2024 04/18 17:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
查一下什么原因負(fù)數(shù)。
2024 04/18 17:32
84784978
2024 04/18 17:33
嗯,這種一般怎么處理?
郭老師
2024 04/18 17:34
你好,什么原因是負(fù)數(shù)?你查一下的。如果是,你有沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票這種放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
84784978
2024 04/18 17:34
放庫(kù)存商品或原材料嗎?
郭老師
2024 04/18 17:35
其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
84784978
2024 04/18 17:37
其他流動(dòng)資產(chǎn)包括哪些?
84784978
2024 04/18 17:38
其他流動(dòng)資產(chǎn)包括哪些?
郭老師
2024 04/18 17:38
待處理財(cái)產(chǎn)損益應(yīng)交稅費(fèi)借方余額。
84784978
2024 04/18 20:05
老師,能不能把分錄說(shuō)清楚一點(diǎn),我對(duì)這個(gè)科目不太明確
郭老師
2024 04/18 20:10
你好,你哪里問(wèn)分錄了?我上面沒(méi)給你寫(xiě)分錄?你不是說(shuō)應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),我讓你放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去,不需要做賬務(wù)處理。其他流動(dòng)資產(chǎn)里面包含著待處理財(cái)產(chǎn)損益,還有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的
郭老師
2024 04/18 20:10
就像往來(lái)科目重分類一樣,不需要做賬務(wù)處理。
84784978
2024 04/18 20:13
哦,我以為你上面讓我寫(xiě)的是分錄。但是他資產(chǎn)負(fù)債表怎么放啊?應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額負(fù)數(shù)
郭老師
2024 04/18 20:17
你好,你是記賬軟件做賬的嗎?如果是記賬軟件做賬的,你看下你有沒(méi)有重分類的功能。
郭老師
2024 04/18 20:17
我們用的是精斗云,然后在報(bào)表軟件上面右上方,它就有選擇重分類,你想重分類,他就給你出來(lái)的是重分類。
84784978
2024 04/18 20:17
賬無(wú)憂軟件
84784978
2024 04/18 20:18
這個(gè)重分類可以把負(fù)債那邊的金額放到資產(chǎn)那邊嗎?因?yàn)槲疫@邊是代賬公司,還有一些客戶剛接過(guò)來(lái)的賬,應(yīng)付賬款還有負(fù)數(shù)
郭老師
2024 04/18 20:18
是的,對(duì)的。應(yīng)付賬款的放到預(yù)付賬款里面去。
84784978
2024 04/18 20:21
就是資產(chǎn)負(fù)債表重分類,對(duì)嗎?點(diǎn)了重分類,你自己可以選擇,是不是這樣?那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是以前的會(huì)計(jì)做的,我也查不出來(lái)了,因?yàn)槲疫@邊結(jié)賬的話只錄了期初數(shù)
郭老師
2024 04/18 20:22
是的對(duì)的,你錄入期初的話,還是錄入貸方負(fù)數(shù)。
84784978
2024 04/18 20:25
好,我明天回公司再看看,我沒(méi)有用過(guò)那個(gè)重分類
84784978
2024 04/18 20:26
那個(gè)應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)放到預(yù)付賬款,那放到預(yù)付賬款是負(fù)數(shù)還是正數(shù)?還有應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)放到其他流動(dòng)資產(chǎn),到那邊是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
郭老師
2024 04/18 20:34
可以 正數(shù) 正數(shù) 都是正的
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