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问题已解决
老師，們的工程總價款是40萬，目前付了38萬，留有2萬的質保金兩年后支付，目前發(fā)票也只取得38萬的發(fā)票，所以在建工程科目只掛賬了38萬。請問老師我現(xiàn)在把在建工程轉轉入長期待攤費用的話，是只轉38萬呢 還是轉40萬呢？轉40萬的話那個質保金部分并未付款也并未掛賬過，那這2萬要怎么進行賬務處理呢？
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您好，掛在在建工程上，借：在建工程 2 貸：應付賬款 2
這個會讓我們支付的，以后如果不支付再調整固定資產原值
2024 04/18 18:49
84784980 
2024 04/18 19:00
老師 這2萬沒有付款所以并未取得發(fā)票，沒有發(fā)票的話可以掛應付賬款嗎？或者沒有發(fā)票的話可以掛到其他應付款嗎？如果可以掛賬的話，那憑證后面要貼什么附件上去呢？
廖君老師 
2024 04/18 19:03
您好，可以掛的，來了發(fā)票
借：在建工程 -2 貸：應付賬款-2
借：在建工程 2 貸：應付賬款 2
這個分錄就是為了把發(fā)票放進去
84784980
2024 04/18 19:06
哦哦 明白了，謝謝老師的解答，辛苦了。
廖君老師
2024 04/18 19:07
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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