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老師好,固定資產(chǎn)調(diào)整怎么算?本年新增加固定資產(chǎn)總額減去所有累計(jì)折舊是不是就是本年可以稅前扣除的固定資產(chǎn)調(diào)整額?

84785018| 提问时间:2024 04/19 11:52
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你是準(zhǔn)備一次性全部折舊完?
2024 04/19 11:58
84785018
2024 04/19 12:09
算稅前扣除金額
84785018
2024 04/19 12:09
12月份新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)可以稅前扣除嗎
王曉曉老師
2024 04/19 12:10
稅前扣除金額的意思是按稅法折舊年限,殘值計(jì)算出來(lái)的金額
王曉曉老師
2024 04/19 12:11
固定資產(chǎn)折舊當(dāng)月購(gòu)入下月扣折舊,下月扣除
84785018
2024 04/19 12:17
沒(méi)太懂,比如22年固定資產(chǎn)原值是800萬(wàn),2023年購(gòu)入3臺(tái)設(shè)備共計(jì)600萬(wàn),其中200萬(wàn)是12月份購(gòu)入的。所有累計(jì)折舊100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)2023年可以稅前扣除的金額是多少呢
王曉曉老師
2024 04/19 12:24
你看下你賬面累計(jì)折舊明細(xì)賬的貸方金額就是了
84785018
2024 04/19 12:25
不懂你的意思
王曉曉老師
2024 04/19 12:29
就是如果你賬務(wù)的折舊年限沒(méi)有低于稅法的折舊年限,那你完全可以直接取賬面上累計(jì)折舊這個(gè)科目的貸方發(fā)生額做可以扣除金額做填寫的
84785018
2024 04/19 12:31
這個(gè)我懂,不是說(shuō)單位價(jià)值500萬(wàn)的固定資產(chǎn)可以一次性稅前扣除嗎?
王曉曉老師
2024 04/19 12:34
這個(gè)是的,這個(gè)賬務(wù)處理還是按年限折舊,只是稅務(wù)申報(bào)固定資產(chǎn)那個(gè)表,稅收折舊金額你就把原值全額填進(jìn)去就可以了
84785018
2024 04/19 12:35
12月份購(gòu)入的算嗎?
王曉曉老師
2024 04/19 13:11
不算的了,下年再做這個(gè)
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