問題已解決

請問：23年暫估費(fèi)用20W（借：銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-XX），發(fā)票開不進(jìn)來，匯算時(shí)調(diào)增了20W，分錄還需要調(diào)整嗎？

84784975| 提問時(shí)間：2024 04/19 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是確實(shí)需要付那筆款不？需要付就不需要調(diào)賬
2024 04/19 15:08
84784975
2024 04/19 15:27
這筆款項(xiàng)不支付了，那這個(gè)要調(diào)帳嘛？怎么調(diào)呢？
家權(quán)老師
2024 04/19 15:30
借：其他應(yīng)付款-XX 貸：利潤分配-未分配利潤
84784975
2024 04/19 15:47
銷售費(fèi)用就不用管了是吧？只要對應(yīng)的再匯算清繳表上調(diào)增就可以得對吧？
家權(quán)老師
2024 04/19 15:50
需要調(diào)整上年的報(bào)表，然后做匯算
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