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工程施工余額在貸方表示什么
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你好！這個應該是多結轉了金額
2024 04/22 15:59
84784961 
2024 04/22 16:04
本月300萬收入，工程施工成本40萬，那工程施工合同毛利在貸方200多萬出現(xiàn)了工程施工科目貸方余額
宋生老師 
2024 04/22 16:05
你好！你分錄怎么做的?
84784961
2024 04/22 16:08
借工程結算 貸工程施工，然后工程施工-合同毛利哪邊金額少合同毛利就在哪邊
宋生老師
2024 04/22 16:10
你好！你這種做法確實是會這樣。其實算是毛利
84784961
2024 04/22 16:11
那這個貸方余額會有什么影響嗎
84784961
2024 04/22 16:14
那做工程收入，成本確認的時候怎么做
宋生老師
2024 04/22 16:18
你好！這個沒有關系是正常的
84784961
2024 04/22 16:28
那還要做成本確認和收入確認嗎
宋生老師
2024 04/22 16:31
你好，是的，是需要確認的。
84784961
2024 04/22 16:36
銷售貨物主營業(yè)務有退票這個在確認成本收入的時候怎么處理，這樣的話工程施工合同毛利數(shù)據(jù)又不一樣了
宋生老師
2024 04/22 16:38
你好，你退票的，做紅字分錄就好了
或者跟之前做一樣的分錄，只是金額寫負數(shù)就行了。
84784961
2024 04/22 16:43
那在確認成本和收入的時候要做這部分進去嗎
宋生老師
2024 04/22 16:44
你好！這部分退票，就要減去了
84784961
2024 04/22 16:50
分錄要怎么做呢
宋生老師
2024 04/22 16:52
你好！這個要看你取得發(fā)票是怎么做的
84784961
2024 04/22 16:56
按照之前的借應收賬款貸主營業(yè)務收入負數(shù)入賬
宋生老師
2024 04/22 16:59
你好！是的。你就按這個就行
84784961
2024 04/22 17:01
確認收入的時候不用再做處理了？
宋生老師
2024 04/22 17:03
你好！你這個是負數(shù)收入。除非重新再開發(fā)票
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