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問(wèn)題已解決
老師，我不懂抵扣稅。 例如：企業(yè)，銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票1000萬(wàn)，其中稅100萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票600萬(wàn)，其中稅60萬(wàn)。我怎么交企業(yè)所得稅？如果進(jìn)項(xiàng)票是普票600萬(wàn)，有怎么交稅呢？
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你好，如果你是一般納稅人的話(huà)，900萬(wàn)減去540萬(wàn)，沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)的話(huà)，按照這個(gè)利潤(rùn)繳納
360*25%
900萬(wàn)減去600萬(wàn)，=300*5%
按照這個(gè)來(lái)
2024 04/23 19:20
84784957 
2024 04/23 19:34
老師，300萬(wàn)內(nèi)按照5%交稅，這個(gè)剛才聽(tīng)課時(shí)老師講了。但是，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，接收普通發(fā)票比專(zhuān)票更有利我方，是這樣嗎？
郭老師 
2024 04/23 19:35
你好，也是一般納稅人，那你看下你增值稅能抵扣多少呀？增值稅如果你是13%的話(huà)，他少交13%的稅款呀。
84784957
2024 04/23 19:43
那老師，是不是這樣理解，對(duì)方開(kāi)給我600萬(wàn)普票，如果換成專(zhuān)票，得開(kāi)600+78，是這樣理解嗎？
郭老師
2024 04/23 19:46
我是這么理解的呀
不是
哪有這好事
專(zhuān)票普票一樣的金額稅額
84784957
2024 04/23 19:53
老師，我聽(tīng)人說(shuō)，銷(xiāo)項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅=要交的稅，這個(gè)對(duì)嗎？這個(gè)稅是企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2024 04/23 19:58
你好是的
這個(gè)是增值稅啊
84784957
2024 04/23 20:08
那，老師，企業(yè)盈利部分，是不是，既要繳納增值稅，還要繳納企業(yè)所得稅？是這樣嗎？
郭老師
2024 04/23 20:12
銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額等于增值稅
所得稅是是利潤(rùn)總額乘以稅率
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