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問題已解決
應(yīng)收賬款不是資產(chǎn)類科目，借方增加嗎，為什么會(huì)記入貸方，我還是記錄錯(cuò)了是嗎
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你好，是解放增加，你得看下他這發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的。
2024 04/24 14:21
郭老師 
2024 04/24 14:21
會(huì)不會(huì)是收到了錢？收到了錢借銀行放款貸應(yīng)收賬款沒有問題。
84784957 
2024 04/24 14:24
那我這個(gè)填對(duì)了沒，圖二累計(jì)貸方到底該怎么填
郭老師
2024 04/24 14:26
看不出你什么業(yè)務(wù)來，沒法給你判斷。
84784957
2024 04/24 14:26
你可能沒明白我在說什么 那個(gè)彈出來的窗口借方貸方數(shù)據(jù)只能填一個(gè)，我怎么填出累計(jì)借方和累計(jì)貸方數(shù)據(jù)啊
郭老師
2024 04/24 14:27
你好，本年累計(jì)還是什么？你填寫幾月份的？
84784957
2024 04/24 14:36
這個(gè)填對(duì)了沒？
郭老師
2024 04/24 14:41
這兩個(gè)表格不一樣的，里面的數(shù)據(jù)怎么不一樣？
84784957
2024 04/24 14:43
更具圖一，填的圖二
84784957
2024 04/24 14:44
這個(gè)是最開始的業(yè)務(wù)往來
郭老師
2024 04/24 14:48
不對(duì)你這里填寫的不對(duì)，你的期初余額填寫的是正確的。然后借方貸方分別填寫3448400，然后貸方填寫的是3540000
84784957
2024 04/24 15:07
問題是借方貸方只能填一個(gè)
郭老師
2024 04/24 15:08
不是損益類的科目，你別錄入本年累計(jì)借方貸方了。你錄入年初數(shù)和期初數(shù)就行。
84784957
2024 04/24 15:12
我就通過窗口錄入借方數(shù)據(jù)，顯示的累計(jì)借方，期初余額，這兩個(gè)數(shù)據(jù)一樣的
郭老師
2024 04/24 15:14
好，忽略這里就可以啦。
84784957
2024 04/24 15:15
忽略哪個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
2024 04/24 15:16
忽略本年累計(jì)借方、貸方。
84784957
2024 04/24 15:21
金蝶是不是系統(tǒng)有問題導(dǎo)致我沒辦法錄入累計(jì)借方和累計(jì)貸方余額，所以我才沒辦法試算平衡、
84784957
2024 04/24 15:22
那這個(gè)數(shù)據(jù)上對(duì)的嗎，數(shù)據(jù)全部對(duì)的，又怎么會(huì)試算不平衡
郭老師
2024 04/24 15:23
哦，你沒有錄入年初數(shù)，你錄入年初數(shù)就可以了。它這個(gè)粘初數(shù)加本年累計(jì)借方減本年累計(jì)貸方等于期末余額。
84784957
2024 04/24 15:26
沒有錄入年初數(shù)的地方，系統(tǒng)自動(dòng)試算平衡后會(huì)顯示年初數(shù)，那怎么辦呢
郭老師
2024 04/24 15:27
看一下它自動(dòng)顯示的這個(gè)年初數(shù)正不正確。
84784957
2024 04/24 15:28
他顯示的年初數(shù)為0，是不是系統(tǒng)有問題
郭老師
2024 04/24 15:29
正常的，你填寫年初和期初都應(yīng)該同時(shí)填寫，你這個(gè)系統(tǒng)不對(duì)。
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