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問題已解決
老師：去年固定資產(chǎn)卡片己登記，但是分錄沒做，在今年要如何操作。因為審計報告己出。不能調(diào)整去年的帳。
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你好，沒有做固定資產(chǎn)還是沒有折舊。
2024 04/25 14:35
84785035 
2024 04/26 09:52
有折舊，固定資產(chǎn)有登記，是科目佘額表無數(shù)據(jù)，
郭老師 
2024 04/26 09:56
好，你的科目余額表，固定資產(chǎn)現(xiàn)實所有的都是0嗎？
84785035
2024 04/26 10:28
是在去年9月新增一件資產(chǎn)，當時資產(chǎn)卡片己錄入，資產(chǎn)臺帳也己生產(chǎn)，但是帳務處理沒有做增加資產(chǎn)，用的是用友系統(tǒng)，變成了科目余額表的資產(chǎn)總金額與資產(chǎn)臺帳總金額對不上，科目余額表資產(chǎn)總額少了
郭老師
2024 04/26 10:29
那你現(xiàn)在去卡片里面生成憑證。
郭老師
2024 04/26 10:29
你的固定資產(chǎn)卡片里面的。
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