问题已解决

因上游單位出問(wèn)題，我公司收到對(duì)方的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)抵扣，在申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么做

84784964| 提问时间：2024 04/27 08:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際已經(jīng)支付了是嗎 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 04/27 08:29
84784964
2024 04/27 08:33
支付了的進(jìn)管理費(fèi)用，那未支付貨款的呢
郭老師
2024 04/27 08:35
還需要支付不支付借應(yīng)付 貸管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784964
2024 04/27 08:46
出問(wèn)題部分的金額不需要支付了
郭老師
2024 04/27 08:47
那就按上面的 成本也不能抵扣
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