问题已解决
老師,請問 23 年最后一個記錄工資忘記沒有做進去,像這種情況怎么辦呢?
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現在補計提工資,修改上年的報表,然后做匯算
2024 04/28 11:34
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2024 04/28 11:35
意思我要去稅務局更正季度企業(yè)所所得稅報表?
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2024 04/28 11:35
23 年四季度的?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/28 11:37
不增加利潤不需要更正第4季度,只更正年度報表
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2024 04/28 11:40
老師,你能把解決方案和分錄一次性說一下么?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/28 11:42
直接視同上年12月已經計提了工資,然后修改年度報表,做匯算
你在4月做調整分錄
借:利潤分配
貸:應付工資
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2024 04/28 11:44
23 年 10 到 12 月工資直接沒有做到賬里。這種情況一下分錄怎么做?做到幾月份?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/28 11:46
那么就直接在12月做計提工資的賬
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2024 04/28 11:49
12 月屬于虧損狀態(tài),不用更正季報了?然后直接匯算清繳可以么?還有補發(fā)的時候,是不是直接做到 24 年 4 月?借利潤分配,貸,應付職工薪酬???這分錄也不對啊
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/28 11:53
你現在10-12月的工資都沒做賬,嫌手工調整報表麻煩,直接在12月正常計提工資,然后做報表。
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