问题已解决
如果一般納稅人這個(gè)月申報(bào)了上個(gè)月的增值稅,這個(gè)月做分錄:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個(gè)月也要做一筆分錄,如果要做的話上個(gè)月的分錄怎么做?
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上個(gè)月你確認(rèn)收入的時(shí)候,
借銀行或應(yīng)收,
貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024 04/29 11:46
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2024 04/29 11:52
如果上個(gè)月沒有確認(rèn)收入呢?
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2024 04/29 11:58
我想問一下,比如說確認(rèn)收入時(shí)的稅費(fèi)是1031.96,為什么系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)金額是2205.73,是不是說明我上上個(gè)月的關(guān)于稅費(fèi)的賬沒做好
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森林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 13:14
這個(gè)需要息看明細(xì)科目找原因
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