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老師，2023年簽了個(gè)支付合同，但款沒(méi)支付，公司沒(méi)錢，也沒(méi)取得發(fā)票，我計(jì)提了成本，這個(gè)2023年匯算調(diào)增在哪欄？
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你好，那你在2024年5月31日之前能取得相關(guān)發(fā)票么？
2024 05/03 23:37
姜再斌 老師 
2024 05/03 23:39
如果確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票，則在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目，（十七）其他欄次納稅調(diào)增。
84785018 
2024 05/03 23:46
老師，金額有點(diǎn)大，有40多萬(wàn)
姜再斌 老師
2024 05/04 06:19
你好，40多萬(wàn)元，不算大，有的企業(yè)上百萬(wàn)。
84785018
2024 05/04 09:08
天啊，我查了下，有兩筆，也快100萬(wàn)了，就擔(dān)心稅局會(huì)說(shuō)
姜再斌 老師
2024 05/04 09:11
你好，情況屬實(shí)，怕什么。確實(shí)沒(méi)有發(fā)票，納稅調(diào)整不正常么？
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