00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司2021年成立，前期有4人出資，我是剛接手，現(xiàn)在建內(nèi)賬，根據(jù)老板口述，甲出87萬(wàn)，乙出22萬(wàn)，丙出30萬(wàn)，丁就是老板，他自己說(shuō)不用記，丙的算借款，分期還款給他，甲和乙要撤資，老板要甲要承擔(dān)17萬(wàn)的虧損，要乙承擔(dān)7萬(wàn)虧損，后面分兩年還清60萬(wàn)給甲，還15萬(wàn)給乙，甲乙都同意，請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們現(xiàn)在就記 其他應(yīng)付款甲 60 其他應(yīng)付款乙 15 其他應(yīng)付款丙 30
以前的賬也不用管
2024 05/04 16:48
84784988 
2024 05/04 17:14
貸方是什么科目？
84784988
2024 05/04 17:34
借：以前年度損益，貸：其他應(yīng)付款
84784988
2024 05/04 17:34
是這樣嗎？老師
廖君老師 
2024 05/04 17:41
您好，剛才燒菜去了，沒(méi)有及時(shí)回復(fù)您請(qǐng)?jiān)?現(xiàn)在我們新建賬，把庫(kù)存以及往來(lái)賬余額盤(pán)點(diǎn)一點(diǎn)，把簡(jiǎn)單的負(fù)債表做平，
現(xiàn)在?借??以前年度損益，不合適的，因?yàn)楣蓶|借來(lái)的錢(qián)不是全部虧損了，還有部分錢(qián)形成資產(chǎn)，比如存貨
84784988
2024 05/04 19:08
那入實(shí)收資本可以嗎？
84784988
2024 05/04 19:09
兩個(gè)都是貸方科目了
廖君老師
2024 05/04 19:09
您好，我們記了其他應(yīng)付款，這是負(fù)債，就不能入實(shí)收資本啦，因?yàn)橘Y產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，這個(gè)等式要成立的
84784988
2024 05/04 19:10
還有固定資產(chǎn)，以前買(mǎi)的，現(xiàn)在還有90%的應(yīng)付賬款，能不能也借以前年度損益
廖君老師
2024 05/04 19:11
您好，我的建議是把所有確認(rèn)的科目金額列出來(lái)，最后看差了多少，這個(gè)用? 未分配利潤(rùn)來(lái)做平
負(fù)債表里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的
84784988
2024 05/04 19:11
老師，借：什么科目，貸：其他應(yīng)付款
廖君老師
2024 05/04 19:13
您好，不能一個(gè)一個(gè)科目去寫(xiě)，中途建賬，把所有確定的科目列出來(lái)，最后用一個(gè)科目做平
您非要用科目，就是? 未分配利潤(rùn)
84784988
2024 05/04 19:21
借：未分配利潤(rùn)，貸：其他應(yīng)付款
84784988
2024 05/04 19:21
老師，這樣會(huì)導(dǎo)致什么
廖君老師
2024 05/04 19:24
您好，我們的虧損多了
閱讀 1970
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
9100
意見(jiàn)反饋
