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問(wèn)題已解決
匯算涉及到庫(kù)存，和視同銷售是否年報(bào)要按更正后的申報(bào)？
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你好，你賬務(wù)處理做到了12月份嗎？如果是的話需要安更正之后的申報(bào)
2024 05/08 07:13
84785011 
2024 05/08 07:50
做到今年借以前年度，貸庫(kù)存，銷
郭老師 
2024 05/08 07:51
你好，那你把這個(gè)以前年度損益調(diào)整，納稅調(diào)減
后再去填寫單獨(dú)的視同銷售明細(xì)表
調(diào)增
84785011
2024 05/08 11:39
什么意思沒(méi)明白，以前年度不是在本年做了嗎？匯算填列哪個(gè)表單呢？還有就是申報(bào)表按更正好的申報(bào)嗎？
郭老師
2024 05/08 11:43
以前年度年度調(diào)整的是去年的不是嗎？然后會(huì)算清剿的時(shí)候在2022年調(diào)
財(cái)務(wù)報(bào)表按照調(diào)整之前的
84785011
2024 05/08 18:13
嗯就是直接調(diào)增就行，年報(bào)不需要?jiǎng)?。是?/div>
郭老師
2024 05/08 18:16
是的對(duì)的，是這么做的
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請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存商品應(yīng)收轉(zhuǎn)入在建工程項(xiàng)目是增值稅是否作為視同銷售處理？
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老師您好，去年的印花稅少申報(bào)了，今年補(bǔ)申報(bào)印花稅，企業(yè)所得稅匯算清繳是否也需要更正申報(bào)，如果需要更正，怎么更正呢？
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老師，視同銷售中，沒(méi)有涉及銷售勞務(wù)，是為什么呢
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匯算清繳能更正申報(bào)嘛？
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庫(kù)存商品抵債，債務(wù)人在稅法上視同銷售繳納增值稅和所得稅，在會(huì)計(jì)上是否視同銷售？看到有說(shuō)法：債務(wù)人在會(huì)計(jì)處理上直接貸記庫(kù)存商品（賬面價(jià)值），然后將債務(wù)賬面價(jià)值與償債資產(chǎn)的賬面價(jià)值之差確認(rèn)為其他收益。不知道后面這個(gè)做法對(duì)不對(duì)，如果對(duì)，那為什么不視同銷售呢？
另外也看到有視同銷售的分錄，如下圖
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