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實(shí)務(wù)
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老師您好，麻煩問一下23年暫估了一筆材料，24年發(fā)票進(jìn)來了，但是發(fā)票金額要比暫估的單價(jià)低點(diǎn)，那23年的成本怎么調(diào)呢
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按來的發(fā)票金額紅沖暫估的
差額繼續(xù)暫估
然后匯算清繳調(diào)增這個(gè)差額
2024 05/08 14:20
84785033 
2024 05/08 14:23
老師，是暫估了50，來了49，把49紅沖了，調(diào)增多暫估的1嗎，差額繼續(xù)暫估的話那應(yīng)付那還是掛的暫估應(yīng)付款，怎么處理呢
樸老師 
2024 05/08 14:27
對的
這個(gè)轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84785033
2024 05/08 14:28
這個(gè)可以做到24年的賬上，把23年的財(cái)報(bào)還用再改嗎
樸老師
2024 05/08 14:37
同學(xué)你好
?你在今年做就可以
不用改去年的
84785033
2024 05/08 14:40
老師那您的意思是匯算清繳調(diào)增，但是財(cái)務(wù)報(bào)表不用改是吧，那這樣的話，多出來的成本在24年不應(yīng)該記營業(yè)外把，我覺得應(yīng)該記在未分配利潤里
樸老師
2024 05/08 14:42
同學(xué)你好
對的
你也可以做分錄調(diào)增
但是一般是調(diào)表不調(diào)賬
84785033
2024 05/08 14:45
這種不調(diào)賬不行吧，就像上面說的不調(diào)賬暫估應(yīng)付也不平呀
樸老師
2024 05/08 14:49
可以轉(zhuǎn)到 營業(yè)外的
84785033
2024 05/08 14:55
老師，調(diào)表不調(diào)賬，的表說的是匯算清繳的表，而不是財(cái)務(wù)報(bào)表吧
樸老師
2024 05/08 14:57
同學(xué)你好
是的
說的是匯算清繳
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