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問題已解決
老師，已認證發(fā)票，跨月退回 借：庫存 負數(shù) 進項稅轉出負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 對不對呢
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你好，你借，應付賬款，貸庫存，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
2024 05/08 14:39
84784969 
2024 05/08 14:44
老師，我正常做賬用負數(shù)表示也可以的嘛
宋生老師 
2024 05/08 14:50
你好，操作是可以的，最終影響是一樣的。
84784969
2024 05/08 14:58
好的，那這個進項稅轉出的余額什么時候轉出，還是一直放著呢
宋生老師
2024 05/08 15:03
你好，你可以在下一個月交稅的時候轉出做平。看你自己怎么做憑證，因為沒有要求一定要做平，所以自己決定。
84784969
2024 05/08 15:11
老師，我要做平是怎么做分錄
宋生老師
2024 05/08 15:12
你好，你可以借銷項 進項轉出 貸進項 貸未交增值稅
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