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實(shí)務(wù)
問題已解決
小天老師在嘛？麻煩咨詢下，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，感謝信任，
2024 05/08 21:02
84784999 
2024 05/08 21:07
小天老師 還是下午的問題啊 為什么只調(diào)整31426.75元啊 我的每月報(bào)表都是延續(xù)著做的哦
84784999
2024 05/08 21:09
您還能看到下午時(shí)的問題嗎？
廖君老師 
2024 05/08 21:09
朋友您好，是的呢，會(huì)計(jì)利潤沒有錯(cuò)，是稅法差異，我們的報(bào)表不變，只把交的所得稅放在利潤表里，負(fù)債表和利潤表勾稽上就完成啦
84784999
2024 05/08 21:11
那問題時(shí)現(xiàn)在需要交稅的啊 可以怎么調(diào)嗎？
廖君老師
2024 05/08 21:13
朋友您好，好的，
借：未分配利潤? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?貸：銀行
上面2分錄只有? ?未分配利潤? ?（代替的所得稅費(fèi)用）這個(gè)金額調(diào)整在23年年末
1.利潤表的所得稅費(fèi)用中
2.同時(shí)負(fù)債表未分配利潤? 減這個(gè)金額，
84784999
2024 05/08 21:17
老師 您著個(gè)分錄時(shí)現(xiàn)在調(diào)整嗎？這樣調(diào)整就無需交稅的嗎？我弄不明白報(bào)表都是每月這樣做延續(xù)下來都是負(fù)數(shù) 怎么還得交稅？實(shí)在想不通
84784999
2024 05/08 21:21
看不懂啊 怎么調(diào)？
廖君老師
2024 05/08 21:23
朋友您好，不是，我記得下午我們那個(gè)申報(bào)要交所得稅呀，這就是交所得稅的分錄，所得稅費(fèi)用不影響2024年
調(diào)整到2023年，
2.這個(gè)就是稅會(huì)差異嘛，打個(gè)比方，我們會(huì)計(jì)上大量計(jì)提減值，會(huì)計(jì)利潤肯定是負(fù)，但稅法不認(rèn)呀，這些減了利潤的減值全要調(diào)回來
84784999
2024 05/08 21:41
老師 這個(gè)稅費(fèi)這次是一定要交的嗎？您說的稅會(huì)差異 會(huì)計(jì)利潤是負(fù)數(shù) 但是稅法不認(rèn)可 雖然我減了利潤都沒用 稅局還是要調(diào)回來 ，，，這些問題是不是我23年22年都沒做好導(dǎo)致這個(gè)問題的出現(xiàn)？
廖君老師
2024 05/08 21:43
朋友您好，不是沒做好呀，一些確實(shí)稅法有調(diào)整的，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)一定要調(diào)增 的呀
2.是不是老板對(duì)您有要求不能交所得稅，那去年有沒有新買的固定資產(chǎn)，去一次性加速折舊，把稅法利潤降下來
84784999
2024 05/08 22:05
是的 老板不可能交稅的 自己都沒有賺到什么 小規(guī)模公司 您也看到了 一年就這么多的營業(yè)收入 平時(shí)專票也老老實(shí)實(shí)的交 印花稅也交 這個(gè)公司也是上次咨詢過您的就關(guān)于沒有費(fèi)用票的問題 不知道您還有印象沒 這樣公司怎么會(huì)有購買固定資產(chǎn)的啊 沒有哦
廖君老師
2024 05/08 22:07
哦哦，還有一個(gè)辦法，更正申報(bào)12月工資，給老板發(fā)4萬工資，這樣就不交所得稅了，老板家的老人來申報(bào)工資個(gè)稅
84784999
2024 05/08 22:07
我把利潤總額調(diào)到我的資產(chǎn)負(fù)債表的-846.09元就不存在交稅的了 這樣可以嗎？
廖君老師
2024 05/08 22:10
朋友您好，現(xiàn)在不是會(huì)計(jì)利潤要交稅，是我們納稅調(diào)整多了，稅法的利潤要交稅，我記得差異要好幾萬呢，只有把會(huì)計(jì)利潤再做低幾萬，才能填上稅法這個(gè)窟窿
84784999
2024 05/08 22:20
沒有辦法了 唉 怎么辦啊 老師 這樣情況我要怎么和老板解釋 怕】
廖君老師
2024 05/08 22:22
朋友您好，別焦急，確定下來方案，我們先更正4季度 申報(bào)表，公司的賬規(guī)范的就不怕的，
84784999
2024 05/08 22:25
老師 怎么更正？您幫幫我啊 只要不交稅就好了 您知道小公司老板很摳的 做到這樣要交稅他會(huì)。。。。
廖君老師
2024 05/08 22:31
朋友別急，您定下方案是給老板家屬發(fā)工資么，得先把個(gè)稅更正了，然后，23年利潤表和負(fù)債調(diào)整后，更正4季度所得稅申報(bào)表，再來匯繳，最后報(bào)年報(bào)，
84784999
2024 05/08 22:35
老師 我看到22年的利潤表 和稅局的數(shù)據(jù) 您看看
84784999
2024 05/08 22:37
現(xiàn)在發(fā)工資也沒辦法的 都需要交社保 而且老板也沒有那么多人可以發(fā)工資 個(gè)稅是都是一個(gè)員工在發(fā)工資交社保 從來就沒有交過個(gè)稅
廖君老師
2024 05/08 22:43
朋友您好，我看到了， 這個(gè)跟您申報(bào)沒有關(guān)系，我看20-22都是盈利的，把以前虧損都彌補(bǔ)了
2.我們不交個(gè)稅的員工，這些個(gè)稅有沒有申報(bào)呀，不申報(bào)可不行呀
3.那24年收到的發(fā)票有沒有合適算23年費(fèi)用的，在23年賬里計(jì)提這個(gè)費(fèi)用
84784999
2024 05/08 22:50
平時(shí)都有申報(bào)個(gè)稅的 24年沒有計(jì)提的費(fèi)用 那個(gè)22年的利潤是-13070.28 為什么會(huì)是65066.93？什么意思 是我申報(bào)錯(cuò)了？
84784999
2024 05/08 22:53
最后一個(gè)問題了 我一會(huì)在咨詢您
84784999
2024 05/08 22:54
最后一次對(duì)話了 還在咨詢下您
廖君老師
2024 05/08 22:55
朋友您好，這是稅法利潤，是不是22年有大量調(diào)整，明天看一下匯繳申報(bào)表
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