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老師，4月份開了張技術(shù)服務(wù)費專票4萬元，未收到款，會計分錄是什么？
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你好； 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ； 如果是主營的業(yè)務(wù)；就這樣掛分錄?
2024 05/11 09:53
84784959 
2024 05/11 09:56
老師，不是主營的業(yè)務(wù)，主營是直播賣衣服
meizi老師 
2024 05/11 09:57
你好； 那你就計入??借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784959
2024 05/11 09:58
老師，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么？
meizi老師
2024 05/11 10:00
成本屬于你們?nèi)藛T工資；如果是你自己員工提供技術(shù)服務(wù)的話??
84784959
2024 05/11 10:00
老師，是借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：管理費用-技術(shù)服務(wù)費 嗎？
meizi老師
2024 05/11 10:01
你之前人員工資計入管理費用去了的話； 你可以這樣走； 借其他業(yè)務(wù)成本； 借管理費用-技術(shù)服務(wù)費；金額負數(shù)
84784959
2024 05/11 10:03
那么老師，應(yīng)該怎么做分錄比較好呢？
meizi老師
2024 05/11 10:07
你好； 你之前計入管理費用沒有； 我好判斷科目；? 如果沒有計入； 直接做賬； 借其他業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
84784959
2024 05/11 10:11
你好，老師，這是第一次開票，貸應(yīng)付職工薪酬-工資 這個我不太明白呢
meizi老師
2024 05/11 10:12
你好； 是你自己員工發(fā)生的技術(shù)服務(wù)； 就走應(yīng)付職工薪酬貸方； 明白了不??
84784959
2024 05/11 10:23
好的，謝謝老師
meizi老師
2024 05/11 10:24
不客氣的； 希望能幫到你
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