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上個月申請了退還多繳的增值稅,這個月稅款收到了,該如何做申報處理?

84784989| 提问时间:2024 05/13 09:42
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 借銀行(zhòng)n貸應交稅費應交增值稅預交增值稅或者已交增值稅
2024 05/13 09:44
84784989
2024 05/13 09:45
不是賬務處理,是如何申報增值稅納稅申報表
84784989
2024 05/13 09:46
現(xiàn)在申報表上一直提醒我要做退稅處理,其實這筆款已經(jīng)退到位了
樸老師
2024 05/13 09:51
你你不是在電子稅局上申請的退稅嗎
84784989
2024 05/13 09:54
是的,電子稅務局申請的退稅,并且錢已經(jīng)退到位了,但是還是顯示多繳增值稅,應該是收到錢了要在申報表上哪個地方體現(xiàn)出來
樸老師
2024 05/13 09:57
1.確認退稅款項:首先,您需要確認銀行賬戶已經(jīng)收到了稅務機關退還的多繳增值稅款項,并核對金額是否準確。 2.調整會計記錄:在您的會計系統(tǒng)中,您需要調整與多繳增值稅相關的會計記錄。具體來說,應該包括:記錄相應的會計分錄,例如:借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅減少“應交稅費-應交增值稅”科目的余額(或增加相應的借方余額,如果原先是貸方余額)。增加“銀行存款”科目的余額,以反映收到的退稅款項。 3.稅務申報:在您進行當月的增值稅申報時,不需要將收到的退稅款項納入申報范圍,因為這筆款項是之前多繳的稅款的退還,不是當期的稅款。如果您使用的是電子稅務局進行申報,確保在申報過程中沒有錯誤地包含退稅款項。 4.記錄和存檔:將與退稅相關的所有稅務文件(如退稅申請表、稅務通知、銀行轉賬憑證等)妥善保存,以備日后審計或查詢。在公司的財務檔案中,更新相關記錄和文件,以反映多繳增值稅的退稅情況。 5.更新財務報表:根據(jù)退稅情況,更新公司的財務報表,確保所有財務數(shù)據(jù)都準確無誤。
84784989
2024 05/13 10:05
您看,我這多繳的增值稅已經(jīng)退到位了,但是申報表上還是顯示多繳增值稅,然后要我申請退稅
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84784989
2024 05/13 10:07
您發(fā)的第3點稅務申報還是沒能解決我這個問題
樸老師
2024 05/13 10:11
一般申請退稅之后申報表里自動減了
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