問題已解決
第一次填寫增值稅申報表,附表二這樣是什么情況,沒有自動帶出數(shù)字,也不能手動填寫,麻煩老師說一下解決方法
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看一下35行能填寫了嗎?你抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了嗎。
2024 05/15 10:29
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2024 05/15 10:32
這樣對的吧,35行也填寫不了,剛剛確認(rèn)過了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 10:32
不對呀,你這個怎么不帶顏色,是灰色的?
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2024 05/15 10:34
就是不帶顏色,但是也點不進(jìn)去,能填寫的地方是淡藍(lán)色的,不知道什么情況,我是第一次填寫
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 10:37
你好,你這個月有勾選發(fā)票嗎?
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2024 05/15 10:40
找到了,是第一項發(fā)票沒有確認(rèn)錄入,然后這次有80張發(fā)票,其中有一張旅客運輸服務(wù),在一開始就包含到里面了,是需要把它分開填寫一下么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 10:43
旅客服務(wù)的你看下能填寫嗎?我們這邊不需要填寫,直接附表二二聽寫
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2024 05/15 10:45
找到怎么填寫了,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 10:50
第10行和8B里面填寫的。
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2024 05/15 10:56
第十行和8b都要填寫么?還是只寫第十行就可以了?,剛剛我看了下只寫第十行沒有匯總
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 10:58
你好,都需要
旅客服務(wù)的,我只回復(fù)這里旅客服務(wù)的。
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2024 05/15 11:04
住宿費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是填寫到第幾欄,集體福利,個人消費么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/15 11:04
你好,如果是福利費、招待費的可以。
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