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企業(yè)所得稅匯算清繳 應(yīng)付職工薪酬稅收金額 怎么填報？ 是填賬載金額還是實際發(fā)生額？

84785023| 提問時間：2024 05/15 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額， 實發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資
2024 05/15 14:39
84785023
2024 05/15 14:46
2023年12月工資在12月已計提，實際在2024年1月發(fā)放，這部分要填在稅收金額里嗎？
家權(quán)老師
2024 05/15 14:48
是的，那個正常計入稅收金額
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