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以前獲得的暫估，后面下一年獲得的算嗎？

84785011| 提問時(shí)間：2024 05/17 11:48
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好！以前年度實(shí)際沒有發(fā)生額暫估的匯算清繳的時(shí)候是不讓扣除的，下一年實(shí)際發(fā)生的才算，稅法才讓扣除
2024 05/17 11:51
甜椒老師
2024 05/17 11:53
比如您23年應(yīng)收賬款預(yù)計(jì)50萬不能收回，但是實(shí)際上并沒有發(fā)生壞賬，而24年這個(gè)應(yīng)收賬款收不回來了對(duì)方破產(chǎn)了.這個(gè)損失金額是可以扣除的
84785011
2024 05/17 11:55
不好意思，與這個(gè)圖沒有關(guān)系
84785011
2024 05/17 11:55
就是文字問題
甜椒老師
2024 05/17 11:57
同學(xué)您好！您說的是以前暫估應(yīng)付，后面年度來發(fā)票能不能所得稅前扣除嗎？
84785011
2024 05/17 12:25
是的，問下老師
甜椒老師
2024 05/17 12:27
同學(xué)您好！如果在匯算清繳前5月31日前來的發(fā)票可以扣除，如果5月31日之后次年扣除
甜椒老師
2024 05/17 12:27
需要做納稅調(diào)整處理
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