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你好，老師，如果發(fā)現(xiàn)以前入賬的發(fā)票是假發(fā)票怎么辦
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你好，那需要納稅調(diào)增，增值稅、所得稅都不能抵扣。
2024 05/20 13:08
84784987 
2024 05/20 13:09
那之前的帳要怎么調(diào)
郭老師 
2024 05/20 13:11
之前做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了，抵扣了增值稅嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款
貸利潤分配，未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。這是以前年度的。
84784987
2024 05/20 13:12
都是普票，沒有抵扣
84784987
2024 05/20 13:12
只不過入費用了
郭老師
2024 05/20 13:13
借應(yīng)付賬款貸利潤分配。未分配利。
84784987
2024 05/20 13:14
應(yīng)付賬款掛哪個核算科目
郭老師
2024 05/20 13:16
你好，你當時還支付了嗎？實際有業(yè)務(wù)嗎？
84784987
2024 05/20 13:23
是業(yè)務(wù)員差旅費補貼提供的發(fā)票
郭老師
2024 05/20 13:25
你好，賬上別調(diào)整了，納稅調(diào)增就行。修改匯算清繳。
84784987
2024 05/20 13:27
賬上不用管了嗎，調(diào)整匯算清繳就行嗎
郭老師
2024 05/20 13:29
是的是的，因為你實際已經(jīng)支付了。
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