問(wèn)題已解決

老師去年的房租沒(méi)有入賬，入賬到2024年，匯算我要調(diào)整減少，在納稅調(diào)整明細(xì)表那里填

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023年你用的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
2024 05/21 18:14
84785018
2024 05/21 18:15
是的老師
郭老師
2024 05/21 18:15
這個(gè)不涉及到調(diào)增的，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候也沒(méi)抵扣。
84785018
2024 05/21 18:16
老師在嗎
郭老師
2024 05/21 18:18
愛(ài)的，我上面已經(jīng)給你回復(fù)了。
84785018
2024 05/21 18:18
那我想現(xiàn)在把這部分費(fèi)用減少繳納企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么填
郭老師
2024 05/21 18:19
你好，那你得去修改2023年的賬務(wù)處理，在12月份借管理費(fèi)用貸銀行
郭老師
2024 05/21 18:19
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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