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老師,固定資產跨年忘記折舊了怎么做分錄

84784973| 提问时间:2024 05/22 13:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,固定資產跨年忘記折舊,補計提折舊分錄是 借:制造費用或? 以前年度損益調整 貸:累計折舊?
2024 05/22 13:45
84784973
2024 05/22 13:46
那年末以前年度調整有余額,是不是要轉出,怎么做
鄒老師
2024 05/22 13:47
你好,結轉的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:?以前年度損益調整
84784973
2024 05/22 13:48
但是會出現資產負載表和利潤表勾勒關系不對,正常嘛
鄒老師
2024 05/22 13:49
你好,正常的。發(fā)生了??以前年度損益調整的情況下,資產負債表和利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
84784973
2024 05/22 13:51
好的,我看一下
鄒老師
2024 05/22 13:52
祝你學習愉快,工作順利!?
84784973
2024 05/22 14:00
那報年報的時候,這個以前年度損益調整是不是不影響正常填寫申報,不用改動哪里吧
鄒老師
2024 05/22 14:01
你好,匯算清繳的時候,折舊需要按調整之后的金額填寫?
84784973
2024 05/22 14:02
是累積折舊,固定資產那個表那里的累積折舊填調整后的嘛
鄒老師
2024 05/22 14:02
你好,是的,是這樣的
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