問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)上年暫估成本2萬(wàn)，做 借：合同履約成本－人工費(fèi) 2萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款－暫估應(yīng)付款 2萬(wàn)， 年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本做： 借：主營(yíng)成本 2萬(wàn) 貸：合同履約成本－人工費(fèi)2萬(wàn) 12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后，未分配利潤(rùn)為借方。 今年所得稅匯算前要沖回這2萬(wàn)，怎么做分錄？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/27 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 匯算清繳之前沒(méi)有來(lái)發(fā)票就要調(diào)增
2024 05/27 11:17
84785044
2024 05/27 12:36
是的老師，要調(diào)增，發(fā)票回不來(lái)了，賬務(wù)上沖回，要怎么處理呢？
樸老師
2024 05/27 12:36
賬上不用沖 只要匯算清繳調(diào)增就可以
84785044
2024 05/27 12:40
老師:賬上不處理的話，應(yīng)付賬款-暫估款 會(huì)一直有余額。怎么辦？
樸老師
2024 05/27 12:41
同學(xué)你好 你們不付款的嗎
84785044
2024 05/27 12:58
不付款了，工程后面不給結(jié)算了。
樸老師
2024 05/27 13:01
那你就沖不付款的那部分暫估
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