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老師好 我今年調賬把2021年沒有計提的補計提了 會影響年初未分配利潤和應付職工薪酬 期末是不是調應付職工薪酬 貸未分配利潤呀
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借：未分配利潤 貸應付職工薪酬?
2024 05/27 11:33
84785012 
2024 05/27 11:44
年初年末都要調整對不
家權老師 
2024 05/27 11:47
想要在21年稅前扣除就得調整21年及后期的財務報表，更正申報匯算
84785012
2024 05/27 11:52
那請問22年23年對這一項的調整是不是一樣的分錄
家權老師
2024 05/27 11:54
只需在23年做1筆調整分錄，其他年度只調未分配利潤的年初和年末數(shù)
84785012
2024 05/27 13:47
我知道 我現(xiàn)在想調表 這個對期初的影響怎么體現(xiàn)呀
家權老師
2024 05/27 14:06
直接調整對應的21年的2科目資產(chǎn)負債表科目，和利潤的表的成本/費用
借：未分配利潤?
貸：應付職工薪酬
22年，23年只調整未分配利潤 年初數(shù)和期末數(shù)
84785012
2024 05/27 14:08
應付職工薪酬23年 22年都要調吧
家權老師
2024 05/27 14:09
不影響應付職工薪酬23年 22年的
84785012
2024 05/27 14:10
老師您微信多少的 有一點問題請教
家權老師
2024 05/27 14:12
直接提問就行了哈，學堂老師都是高人
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