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實(shí)務(wù)
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老師，我們公司的采購蔬菜進(jìn)來再銷售，因?yàn)殇N售蔬菜是免征增值稅的，我5月份開了81萬免征增值稅的發(fā)票，又開了1%的8萬，因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，那7月申報(bào)增值稅要交稅嗎？
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1%的需要正常繳納，免稅的不需要
2024 05/27 19:58
84784975 
2024 05/27 19:59
意思是開免稅的發(fā)票也會(huì)影響我30萬的普票額度是嗎？
郭老師 
2024 05/27 19:59
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784975
2024 05/27 20:24
老師，那我7月申報(bào)怎么申報(bào)呢，不是要分為兩塊？
郭老師
2024 05/27 20:27
1%的，在第一行和第三行填寫，
其他免稅銷售額里面填寫免稅的
84784975
2024 05/27 20:29
免稅的怎么填啊老師
郭老師
2024 05/27 20:29
其他免稅銷售額里面填寫免稅的
2024-05-27 20:27:22
84784975
2024 05/27 20:31
免征增值稅這塊做分錄免稅金額要算出來放營業(yè)外收入嗎
郭老師
2024 05/27 20:32
不需要的，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入
84784975
2024 05/27 20:48
老師，再請(qǐng)教您，那我稅率是1%的，會(huì)計(jì)分錄是不是要算出優(yōu)惠的2%，之后把優(yōu)惠的2%計(jì)入營業(yè)外收入？
郭老師
2024 05/27 20:50
不做
直接忽略2%業(yè)務(wù)的
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