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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款是同一個(gè)人，可以寫(xiě)分錄，實(shí)發(fā)工資:借，應(yīng)付職工薪酬，貸，其他應(yīng)收款，可以這樣充掉嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的呀，就是提前發(fā)過(guò)工資了
2024 05/27 20:04
84785038 
2024 05/27 20:07
老師！昨天咨詢(xún)的，前一年虧損沒(méi)有開(kāi)票，第二年一月份開(kāi)票季度盈利了，實(shí)際總的是虧損，第一季度計(jì)提費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是
84785038
2024 05/27 20:13
不預(yù)交企業(yè)所得稅，計(jì)提費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是什么
廖君老師 
2024 05/27 20:13
您好，具體咱是要一起討論什么呀
84785038
2024 05/27 20:16
第一季度開(kāi)票盈利了，其實(shí)是虧損的，因?yàn)樯弦荒隂](méi)有開(kāi)票是虧損的，，第二年第一季度才開(kāi)票，第一季度是盈利的，怎么寫(xiě)分錄計(jì)提費(fèi)用，讓第一季度不用預(yù)交企業(yè)所得稅
廖君老師
2024 05/27 20:18
哦哦，借：管理費(fèi)用-工資? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
年度匯繳時(shí)調(diào)增就好了，下年調(diào)整
借：未分配利潤(rùn)?（負(fù)） ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 （負(fù)）
84785038
2024 05/27 20:21
老師，匯算清繳時(shí)是調(diào)增管理費(fèi)用，還是應(yīng)付職工薪酬
廖君老師
2024 05/27 20:22
您好，調(diào)整管理費(fèi)用，把他從會(huì)計(jì)利潤(rùn)里扣出來(lái)
84785038
2024 05/27 20:24
匯算清繳時(shí)不要寫(xiě)分錄對(duì)嗎，下年調(diào)整借，未分配利潤(rùn)（負(fù)），貸:應(yīng)付職工薪酬（負(fù)）具體是什么時(shí)候
廖君老師
2024 05/27 20:25
您好，就是匯繳寫(xiě)分錄，寫(xiě)在下年賬套里，為了把?應(yīng)付職工薪酬做平
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