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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師、公司在21年有暫估成本入賬、一直沒(méi)有票回來(lái)抵、之前年報(bào)的時(shí)候也忘記做調(diào)增了、現(xiàn)在的話怎么做呢？
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你好，現(xiàn)在只能是調(diào)整之前的申報(bào)表。
2024 05/28 09:33
84784982 
2024 05/28 09:38
調(diào)整21年的年報(bào)嗎？這個(gè)要怎么調(diào)整呢老師
東老師 
2024 05/28 09:40
就是在之前年度的納稅調(diào)整明細(xì)表里面。把這個(gè)沒(méi)有費(fèi)用的部分納稅調(diào)增。
84784982
2024 05/28 09:52
調(diào)增在那一欄次呢？
東老師
2024 05/28 09:53
你填寫在第30欄次就可以。
84784982
2024 05/28 09:55
那之前暫估的那筆分錄賬上要怎么調(diào)整呢？
東老師
2024 05/28 09:56
暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做的呢？
84784982
2024 05/28 10:00
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付帳款暫估
東老師
2024 05/28 10:00
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784982
2024 05/28 10:01
這個(gè)我是在21年做還是在今年也可以直接做？
東老師
2024 05/28 10:02
這個(gè)直接在今年交賬就可以了。
84784982
2024 05/28 10:04
好的、那老師我修改了21年的年報(bào)、22年是不是也要做修改
東老師
2024 05/28 10:04
對(duì)，2022年肯定是需要修改的。
84784982
2024 05/28 10:10
是不是只變動(dòng)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表呢老師
東老師
2024 05/28 10:11
對(duì)，只是變動(dòng)這個(gè)表就可以。
84784982
2024 05/28 10:11
好的、謝謝老師
東老師
2024 05/28 10:12
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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