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問題已解決
老師 我在報送年度的財務報表， 報送期間季報和年報， 選擇年報對嗎， 2、 報送模式選擇， 有導入標準摸版，還有轉(zhuǎn)換財務軟件導出的報表， 哪個比較簡單省事 不容易錯，3、 導入的話資產(chǎn)負責表 2023.1月-2023.12月每個月都導入嗎， 利潤表，是每月都導入，還是只導入最后2023.12月份的呢 ， 4、現(xiàn)金流量表是不是可以不填寫 不用管
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第一個是的。
第二個直接自己填寫就可以的，別導住了。
第三個年報，你只填寫12月份的就可以的，利潤表本月和本年累計都是1~12月份的累計，你去看第四季度的財務報表。
第5個小企業(yè)會計準則，做賬的可以沒有現(xiàn)金流量表。
2024 05/28 09:57
84785015 
2024 05/28 10:16
第三個就是資產(chǎn)負債表只填寫12月的，利潤表填寫第四季度的還是只填12月的呢，是小企業(yè)會計準則，那就不填現(xiàn)金流量表了
郭老師 
2024 05/28 10:16
那12月份的就可以的，12月份里面不是有一個本年累計。
84785015
2024 05/28 11:09
老師 2023年做賬有很多沒發(fā)票的， 我現(xiàn)在把沒有發(fā)票的是不是都要調(diào)增， 我們沒發(fā)票的有原材料， 有差旅費，還有別的費用， 我在哪個表 那一欄調(diào)增呢， 不同費用是不是不同地方調(diào)增
郭老師
2024 05/28 11:13
你做了成本費用的需要的差旅費、辦公費、主營業(yè)務成本沒有發(fā)票的納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額。
84785015
2024 05/28 11:23
原材料 差旅費 運輸費，物業(yè)費水電 管理費， 這些加起來的總額 都錄入30欄 其他里面是嗎老師
郭老師
2024 05/28 11:24
是的對的是的對的是的對的
84785015
2024 05/28 11:30
老師我提交的時候提示， 有營業(yè)收入380萬， A105050職工薪酬支出 是0 ，說是正常不應該是0 錄入實際金額， 目前105050這個表我沒填， 老師需要填寫這個表嗎， 這個表的話根據(jù)科目表的哪個金額，填到表里的哪一行呢老師，感謝
郭老師
2024 05/28 11:32
要填寫，
工資福利費，職工教育經(jīng)費，工會經(jīng)費，社保公積金，你有哪個填寫哪一個。
84785015
2024 05/28 11:39
老師表上有賬載金額，和實際發(fā)生金額， 那我看12月的科目余額表 本年累計的借方還是貸方， 還是期末余額的貸方金額呢， 老師賬載和實際 我按照哪個金額填寫呢
郭老師
2024 05/28 11:39
帳在金額貸方發(fā)生額合計，
實際金額是借方發(fā)生額合計。只要匯算清繳之前支付出去都算。
郭老師
2024 05/28 11:39
發(fā)生額合計，不要看余額。
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