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稿酬1w,個稅1120,實發(fā)個人8880,個人已代開1w稿酬發(fā)票,請問分錄怎么寫

84784975| 提问时间:2024 05/29 16:29
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高建老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
同學(xué),你好。借方:管理費用——勞務(wù)費 10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅1120 銀行存款 8800
2024 05/29 16:31
84784975
2024 05/29 16:34
支付8800在上個月,支付個稅1120和開具增值稅發(fā)票在這個月呢?
高建老師
2024 05/29 16:35
發(fā)票在這個月,上月支付8800需要掛往來單位、不能計入費用。
84784975
2024 05/29 16:36
麻煩這兩月的分錄寫一下
高建老師
2024 05/29 16:39
上月:借方:其他應(yīng)付款? 8800?? 貸:銀行存款8800 這月:借方:管理費用——勞務(wù)費 10000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅1120 其他應(yīng)付款? 8800? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅1120 貸:銀行存款1120
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