問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師微利企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳是不是不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/30 14:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不需要寫的，不用
2024 05/30 14:36
84785044
2024 05/30 14:37
那如果有交通費(fèi)需要納稅調(diào)增的在哪里填啊
小鎖老師
2024 05/30 14:37
交通費(fèi)不用調(diào)增啊，這個(gè)可以正?？?/div>
84785044
2024 05/30 14:39
因?yàn)橹皥?bào)銷時(shí)之前的會(huì)計(jì)人員發(fā)票沒有注意看，她有些票開票時(shí)稅號(hào)開錯(cuò)了，有幾千塊錢，這個(gè)需要納稅調(diào)整嗎
小鎖老師
2024 05/30 14:40
稅號(hào)都開錯(cuò)了嗎這個(gè)
84785044
2024 05/30 14:41
是啊，有些辦公費(fèi)還有加郵費(fèi)開錯(cuò)了
84785044
2024 05/30 14:41
期間費(fèi)用因?yàn)榘l(fā)票問(wèn)題調(diào)增在那個(gè)表填啊
小鎖老師
2024 05/30 14:43
那這樣的話是在A10500這個(gè)表的
84785044
2024 05/30 14:45
那一項(xiàng)填
小鎖老師
2024 05/30 14:48
這個(gè)是辦公費(fèi)，開錯(cuò)了，寫在其他? 30項(xiàng)目
84785044
2024 05/30 14:49
福利費(fèi)的發(fā)票的調(diào)增呢，也有一張餐票錯(cuò)了
小鎖老師
2024 05/30 14:51
嗯對(duì)，和這個(gè)是一樣的
84785044
2024 05/30 14:52
請(qǐng)問(wèn)一下是不是除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)廣告費(fèi)這個(gè)按規(guī)定比例扣除的，其他期間費(fèi)用需要調(diào)增的合計(jì)一筆總的填其他就行了，不需要區(qū)分啊
小鎖老師
2024 05/30 14:53
對(duì)，那些的話都不需要區(qū)分
84785044
2024 05/30 14:54
那請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人企業(yè)是小型微利企業(yè)也不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表對(duì)嗎
小鎖老師
2024 05/30 14:55
肯定了，你沒有的話就不需要
84785044
2024 05/30 14:59
表是自己打勾的，我知道小規(guī)模微利企業(yè)不需要填，不太清楚一般納稅人是不是也不需要
84785044
2024 05/30 15:01
其他那里有賬載金額和稅收金額和調(diào)增金額調(diào)減金額，請(qǐng)問(wèn)一項(xiàng)賬載金額是我?guī)ど系慕痤~，稅收金額是什么
小鎖老師
2024 05/30 15:15
這個(gè)的話，賬載金額就寫實(shí)際的，稅收金額寫0，這樣就納稅調(diào)整了
84785044
2024 05/30 15:16
我?guī)ど辖煌ㄙM(fèi)是5234元，有3238元需要調(diào)增，我怎么填
小鎖老師
2024 05/30 15:19
賬載金額就寫實(shí)際的5234，稅收金額就是 5234-3238? 理解了嗎
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