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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是5169.38元，去年沒(méi)有收入，那賬載金額和稅收金額怎么填
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?賬載金額5169.38和稅收金0
2024 05/31 09:36
84785012 
2024 05/31 10:02
老師，匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的"利息支出"怎么填？我們科目余額表利息費(fèi)用是89萬(wàn) 銀行手續(xù)費(fèi)是7元 借款利息是30萬(wàn)
84785012
2024 05/31 10:04
"利息支出"的稅收金額和賬載金額怎么填
家權(quán)老師 
2024 05/31 10:07
利息支出的稅收金額和賬載金額30萬(wàn)-存款利息
84785012
2024 05/31 10:10
老師，是我們公司融資借了錢(qián)，利息費(fèi)用89萬(wàn)和借款利息30萬(wàn)都是分別放在財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)科目的，那匯算清繳的"利息支出"怎么填呢？
家權(quán)老師
2024 05/31 10:13
就是按你的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出科目的本年累計(jì)金額
84785012
2024 05/31 10:19
稅收金額和賬載金額都填30萬(wàn)+89萬(wàn)嗎？
家權(quán)老師
2024 05/31 10:21
關(guān)鍵是你們的實(shí)收資本繳足沒(méi)？是否都取得了利息發(fā)票？
比如100萬(wàn)沒(méi)繳足，那么100萬(wàn)的貸款利息就不能扣除。沒(méi)有發(fā)票的利息也不能扣
84785012
2024 05/31 10:27
實(shí)繳資本金是0，老師，那怎么填這個(gè)賬載金額和稅收金額呢
家權(quán)老師
2024 05/31 10:28
那么相當(dāng)于注冊(cè)資本的貸款利息都不能扣除。
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