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麻煩請問一下，就是我們報廢處理的固定資產和存貨在所得稅匯算清繳中進行了調增，沒有在稅前扣除！還需要準備備查資料嗎
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你好，匯算清繳調增繳納稅款了，就不需要備查資料
2024 05/31 16:32
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- 尊敬的老師，您好！2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶，拿到發(fā)票，沒有做視同銷售確認收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費用 貸，銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個問題，需要補交增值稅，老師好，需要在哪一年進行調賬？具體調賬分錄是什么？ 昨天
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