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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司4月份建賬，3月份采購(gòu)的原材料已經(jīng)領(lǐng)用完，4月份才收到發(fā)票，專(zhuān)票，這張發(fā)票什么入賬比較合理？
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你好，當(dāng)時(shí)3月份已經(jīng)做了入庫(kù)，然后也結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2024 06/01 18:03
84785030 
2024 06/01 18:04
之前是不做賬的
郭老師 
2024 06/01 18:09
現(xiàn)在補(bǔ)
收入也不做嗎
銷(xiāo)售了沒(méi)有
84785030
2024 06/01 18:10
是的，之前都沒(méi)有做賬
郭老師
2024 06/01 18:14
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款
借，生產(chǎn)成本貸，原材料
借生產(chǎn)成本
貸應(yīng)付職工薪酬工資
制造費(fèi)用
借，庫(kù)存商品貸，生產(chǎn)成本
借，銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品
之前的補(bǔ)上。
84785030
2024 06/01 18:17
就是直接做庫(kù)存，然后做收入和成本，入庫(kù)的就直接出庫(kù)了嗎？那我這個(gè)月的收入，成本就對(duì)不上了呀
郭老師
2024 06/01 18:25
你好對(duì)的
因?yàn)槟阒皼](méi)有做，現(xiàn)在需要補(bǔ)上，如果你想要本月的正確的話(huà)，你得把之前的補(bǔ)上，也就是他不是從本月開(kāi)始做賬務(wù)處理
84785030
2024 06/01 18:28
那我本月的實(shí)際數(shù)據(jù)在自己減這部分的數(shù)據(jù)出來(lái)做本月實(shí)際發(fā)生的報(bào)表嗎
郭老師
2024 06/01 18:29
你把之前的補(bǔ)進(jìn)去的話(huà)，對(duì)的
84785030
2024 06/01 18:32
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/01 18:35
不用客氣周末愉快
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