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老師,如果公司1月一共交10242.23元,計提公司負(fù)擔(dān)社保借:管理費用管理人員職工薪酬7140.9,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 7140.9,支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保7140.9,其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保3101.44,貸銀行存款10242.23

84785025| 提问时间:2024 06/03 09:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
是的,對的,是這么做的。
2024 06/03 09:57
84785025
2024 06/03 10:00
那本期發(fā)生額話,我看應(yīng)付職工薪酬借貸方是平的,7140.79,銀行存款的話直接增加了一筆10242.23,管理費用應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤!這樣的科目余額表里面應(yīng)付職工薪酬也不用填寫金額了!
郭老師
2024 06/03 10:02
是的對的,沒有余額的。
84785025
2024 06/03 10:08
老師,小規(guī)模納稅人紅沖一筆10萬的發(fā)票,是不是把借應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅寫成紅字就可以了
郭老師
2024 06/03 10:10
對的對的,是這么做的。
84785025
2024 06/03 10:24
銀行基本戶給個人卡支付金額備注還款,分錄該怎么樣做呢?
郭老師
2024 06/03 10:25
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?賬上欠了他的其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借期再付款,貸銀行存款。
84785025
2024 06/03 10:27
對,欠款!因為公司每月支付給員工的報銷費用都是貸其他應(yīng)付款,那就是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
郭老師
2024 06/03 10:27
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785025
2024 06/03 10:31
平常賬戶沒有支付工資,如果過節(jié)給員工支付一筆過節(jié)費用,該怎么寫分錄呢?
84785025
2024 06/03 10:32
1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
郭老師
2024 06/03 10:34
過節(jié)的借,管理費用福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借,應(yīng)付職工薪酬福利費貸,銀行存款。
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