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問題已解決
老師，已經抵扣的發(fā)票紅沖后要怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個一樣，開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票
2024 06/03 10:27
84785004 
2024 06/03 10:33
那個已經做了，就是分錄要怎么寫呢？是下面這樣嗎？
借:庫存商品 負數
應交稅費-進項稅額 負數
貸：應付賬款 負數
然后 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
結轉 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-未交增值稅
宋生老師 
2024 06/03 10:37
你好！不是。你后面的不對。
你要做是借應付 貸庫存，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84785004
2024 06/03 10:44
那后面的進項稅額不用轉出嗎
宋生老師
2024 06/03 10:48
你好，你要做是借應付 貸庫存，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
最后的轉出，你是想要跟未交增值稅抵減還是可以的。
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